+01采购与付款循环 156.0 KB
+01采购与付款循环 156.0 KB
CGC采购与付款循环.xls 156.0 KB
+01初步业务活动工作底稿 85.5 KB
+01初步业务活动工作底稿 85.5 KB
A初步业务活动部分 .xls 85.5 KB
+01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) 48.0 KB
+01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) 48.0 KB
BA了解被审计单位及其环境.xls 48.0 KB
+02工薪与人事循环 93.0 KB
+02工薪与人事循环 93.0 KB
GXC工薪与人事循环.xls 93.0 KB
+02了解被审计单位内部控制 1.0 MB
+02了解被审计单位内部控制 1.0 MB
+BB1在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 92.5 KB
+BB2在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 892.0 KB
+03生产与仓储循环 123.0 KB
+03生产与仓储循环 123.0 KB
SCC生产与仓储循环.xls 123.0 KB
+03项目组讨论纪要——风险评估 22.5 KB
+03项目组讨论纪要——风险评估 22.5 KB
BC项目讨论纪要---风险评估.xls 22.5 KB
+04风险评估结果汇总表 70.5 KB
+04风险评估结果汇总表 70.5 KB
BD风险评估结果汇总表.xls 70.5 KB
+04销售与收款循环 143.0 KB
+04销售与收款循环 143.0 KB
XSC销售与收款循环.xls 143.0 KB
+05筹资与投资循环 151.0 KB
+05筹资与投资循环 151.0 KB
CZC筹资与投资循环.xls 151.0 KB
+05总体审计策略 34.0 KB
+05总体审计策略 34.0 KB
BE总体审计策略.xls 34.0 KB
+06固定资产循环 124.0 KB
+06固定资产循环 124.0 KB
GZC固定资产循环.xls 124.0 KB
+07货币资金及其他循环 81.0 KB
+07货币资金及其他循环 81.0 KB
C1G货币资金及其他循环控制测试.xls 81.0 KB
+D0期后事项 29.5 KB
+D0期后事项 29.5 KB
D01期后事项.xls 29.5 KB
+DA或有事项 28.5 KB
+DA或有事项 28.5 KB
DA1或有事项.xls 28.5 KB
+DB持续经营 37.0 KB
+DB持续经营 37.0 KB
DB1持续经营.xls 37.0 KB
+DC关联方及关联方交易 34.5 KB
+DC关联方及关联方交易 34.5 KB
DC1关联方及关联方交易.xls 34.5 KB
+DD首次接受委托时对期初余额的审计 24.0 KB
+DD首次接受委托时对期初余额的审计 24.0 KB
DD1首次接受委托时对期初余额的审计.xls 24.0 KB
+DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息 23.5 KB
+DE含有已审计财务报表的文件中的其他信息 23.5 KB
DE1含有已审计财务报表的文件中的其他信息.xls 23.5 KB
+DF比较数据 23.5 KB
+DF比较数据 23.5 KB
DF1比较数据.xls 23.5 KB
+DG前后任注册会计师的沟通 26.5 KB
+DG前后任注册会计师的沟通 26.5 KB
DG1前后任注册会计师的沟通.xls 26.5 KB
+DH对被审计单位违反法规行为的考虑 25.5 KB
+DH对被审计单位违反法规行为的考虑 25.5 KB
DH1对被审计单位违反法规行为的考虑.xls 25.5 KB
+DI舞弊风险评估与应对 49.5 KB
+DI舞弊风险评估与应对 49.5 KB
DI1舞弊风险评估与应对.xls 49.5 KB
+E0业务完成阶段审计工作 26.0 KB
+E0业务完成阶段审计工作 26.0 KB
E01业务完成阶段审计工作.xls 26.0 KB
+EA账项调整分录汇总表 44.5 KB
+EA账项调整分录汇总表 44.5 KB
EA-1账项调整分录汇总表.xls 44.5 KB
+EB重分类调整分录汇总表 106.0 KB
+EB重分类调整分录汇总表 106.0 KB
EB-1重分类调整分录汇总表.xls 106.0 KB
+EC列报调整汇总表 25.0 KB
+EC列报调整汇总表 25.0 KB
EC列报调整汇总表.xls 25.0 KB
+ED未更正错报汇总表 47.0 KB
+ED未更正错报汇总表 47.0 KB
ED-1未更正错报分录汇总表.xls 47.0 KB
+EE趋势分析 138.0 KB
+EE趋势分析 138.0 KB
EE-2趋势及结构分析表.xls 138.0 KB
+EF总结会会议纪要 28.5 KB
+EF总结会会议纪要 28.5 KB
EF1总结会会议纪要.xls 28.5 KB
+EG与治理层的沟通函 23.5 KB
+EG与治理层的沟通函 23.5 KB
EG1与治理层的沟通函.xls 23.5 KB
+EH专业意见分歧解决表 34.0 KB
+EH专业意见分歧解决表 34.0 KB
EH1专业意见分歧解决表.xls 34.0 KB
+EI重大事项概要汇总表 34.0 KB
+EI重大事项概要汇总表 34.0 KB
EI1重大事项概要汇总表.xls 34.0 KB
+EJ管理层声明书 27.0 KB
+EJ管理层声明书 27.0 KB
EJ1管理层声明书.xls 27.0 KB
+EK审计总结 30.5 KB
+EK审计总结 30.5 KB
EK1审计总结.xls 30.5 KB
+EL审计工作完成情况核对表 43.5 KB
+EL审计工作完成情况核对表 43.5 KB
EL1审计工作完成情况核对表.xls 43.5 KB
+EM业务复核核对表 122.0 KB
+EM业务复核核对表 122.0 KB
EM2复核沟通记录.xls 23.0 KB
EM业务复核核对表.xls 99.0 KB
+EN审计报告范例 43.0 KB
+EN审计报告范例 43.0 KB
EN1审计报告范例.doc 43.0 KB
+EP报表附注类 10.7 MB
+EP报表附注类 10.7 MB
+CF-J-A普通附注 3.0 MB
+CF-J-B国资附注 3.2 MB
+CF-J-D上市附注 3.7 MB
cf-j-1报表.xls 858.0 KB
+F负债 2.3 MB
+F负债 2.3 MB
+FA短期借款 118.0 KB
+FB交易性金融负债 119.0 KB
+FC应付票据 96.5 KB
+FD应付账款 174.0 KB
+FE预收账款 126.0 KB
+FF应付职工薪酬 196.0 KB
+FG应交税费 151.0 KB
+FH应付利息 104.0 KB
+FI应付股利 111.0 KB
+FJA一年内到期的非流动负债 96.0 KB
+FJB其他流动负债 103.0 KB
+FJ其他应付款 236.0 KB
+FK长期借款 119.0 KB
+FL应付债券 123.0 KB
+FM长期应付款 99.0 KB
+FN专项应付款 96.0 KB
+FO预计负债 98.0 KB
+FP递延所得税负债 114.0 KB
+FQ其他非流动负债 103.0 KB
+Q所有者权益类 406.0 KB
+Q所有者权益类 406.0 KB
+QA实收资本 99.0 KB
+QB资本公积 99.0 KB
+QC盈余公积 96.0 KB
+QD未分配利润 113.0 KB
+Z资产类 4.6 MB
+Z资产类 4.6 MB
+ZA货币资金 243.0 KB
+ZB交易性金融资产 149.0 KB
+ZC应收票据 95.0 KB
+ZD应收账款 233.0 KB
+ZE预付账款 209.0 KB
+ZF应收利息 103.0 KB
+ZG应收股利 110.0 KB
+ZH其他应收款 235.0 KB
+ZIA一年内到期的非流动资产 76.0 KB
+ZIB其他流动资产 104.0 KB
+ZI存货 1.2 MB
+ZJ可供出售金融资产 107.0 KB
+ZK持有至到期投资 107.0 KB
+ZL长期应收款 111.0 KB
+ZM长期股权投资 99.0 KB
+ZN投资性房地产 210.0 KB
+ZO固定资产 313.0 KB
+ZP在建工程 132.0 KB
+ZQ工程物资 92.0 KB
+ZR固定资产清理 93.5 KB
+ZU无形资产 138.0 KB
+ZV开发支出 92.5 KB
+ZW商誉 116.0 KB
+ZX长期待摊费用 94.5 KB
+ZY递延所得税资产 116.0 KB
+ZZA生产性生物资产 76.5 KB
+ZZ其他非流动资产 103.0 KB
+损益类 1.8 MB
+损益类 1.8 MB
+S损益类 1.8 MB
+SA营业收入 248.0 KB
+SB营业成本 230.0 KB
+SC营业税金及附加 127.0 KB
+SD销售费用 145.0 KB
+SE管理费用 143.0 KB
+SF财务费用 173.0 KB
+SG资产减值损失 130.0 KB
+SH公允价值变动损益 133.0 KB
+SI投资收益 125.0 KB
+SJ营业外收入 147.0 KB
+SK营业外支出 125.0 KB
+SL所得税费用 136.0 KB

更详细 的内容，请参考下面的文件目录清单！！