2021年某t知名上市集团公司内部审计方案

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2021年某t知名上市集团公司内部审计方案


为子建立健全本公司内部控制制度，加强内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，统一组织多个审计组对本公司各部门及各控股、子公司或者专项资金等审计项目实施审计，顺利完成审计任务，达到预期审计目的，制定二00x年内部审计工作方案。审计工作方案的主要内容包括：
一、对公司各部门及控股、子公司监查审计计划
（一）内部审计体系构成
（二）内部审计制度建设计划
（三）审计软件使用计划
（四）内部审计工作计划
工、实施推进工作安排
（一）认真完成2021年度财务和经济效益审计
（二）积极开展各项专项审计和专项评审工作
1、开展对企业内部控制制度的评审。
2、对主要经济合同进行专项评审。
（三）认真进行经济责任审计

.........


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关键词：集团公司 审计方案 内部审计 企业内部控制 工作方案