内部审计底稿与经验案例学习资料

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内部审计.zip (32.59 MB, 需要: RMB 19 元) 本附件包括：

• 做了多年审计，你的询问方式对么？.doc
• 【内部审计管理系统】解决方案.doc
• 10月15日（杭州)“企业专项审计实务与案例分析”.doc
• list.txt
• patch.bat
• 案例求解.doc
• 采购招投标制度（初稿1）.docx
• 第八章 内部审计报告.doc
• 电子审计底稿表样.xls
• 关于基建工程审计的有效控制(1).doc
• 关于基建工程审计的有效控制.doc
• 基建工程审计主要内容.doc
• 建筑工程审计的程序内容和技巧方法.doc
• 离任审计流程.doc
• 内审实务年刊.doc
• 内审实务月刊-第四期.docx
• 企业内部控制审计工作底稿编制指南.pdf
• 同志离任审计报告 -.docx
• 舞弊案例演示版.doc

2022-6-12 08:39:16 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

[生产或服务循环] [采购与付款循环]
[财务与管理循环] [销售与收款循环]


【内部审计管理系统】解决方案.doc
企业内部控制审计工作底稿编制指南.pdf
做了多年审计，你的询问方式对么？.doc
关于基建工程审计的有效控制(1).doc
关于基建工程审计的有效控制.doc
内审实务年刊.doc
内审实务月刊-第四期.docx
内部审计.rar
[内部审计底稿]
[内部审计第一部分]
[内部审计第二部分]
同志离任审计报告 -.docx
基建工程审计主要内容.doc
建筑工程审计的程序内容和技巧方法.doc
案例求解.doc
电子审计底稿表样.xls
离任审计流程.doc
第八章 内部审计报告.doc
舞弊案例演示版.doc
采购招投标制度（初稿1）.docx

20 个文件     35,676,162 字节

内部审计\内部审计底稿 的目录
内部审计\内部审计底稿\生产或服务循环\实质性测试 的目录

   [存货成本]         [待摊费用]         
[应付工资及福利费] [预提费用]         
  0 个文件 0 字节

内部审计\内部审计底稿\生产或服务循环\实质性测试\存货成本 的目录

审计底稿模板-通用.xls
            生产成本、制造费用程序表.doc
存货成本底稿.xls  
存货程序表.doc   
  4 个文件        377,254 字节

内部审计\内部审计底稿\生产或服务循环\实质性测试\应付工资及福利费 的目录

   审计底稿模板-通用.xls   应付工资程序表.doc
     工资及福利底稿.xls      
  3 个文件        214,016 字节

内部审计\内部审计底稿\生产或服务循环\实质性测试\待摊费用 的目录

   审计底稿模板-通用.xls   待摊费用程序表.doc
     待摊费用底稿.xls        
  3 个文件        123,392 字节

内部审计\内部审计底稿\生产或服务循环\实质性测试\预提费用 的目录

   审计底稿模板-通用.xls   预提费用程序表.doc
     预提费用底稿.xls        
  3 个文件         86,016 字节

内部审计\内部审计底稿\生产或服务循环\符合性测试 的目录



了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷.doc
了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷.doc
制造费用内控测试表.doc
直接材料成本（实际成本法）测试表.doc
符合性测试审计程序──生产循环程序表.doc
符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序.doc
符合性测试工作底稿-工资表格.doc

  7 个文件        483,410 字节

内部审计\内部审计底稿\财务与管理循环 的目录

                   [实质性测试] [符合性测试]
  0 个文件 0 字节

内部审计\内部审计底稿\财务与管理循环\实质性测试 的目录

                   底稿1.xls    程序表.doc   
  2 个文件        679,424 字节

内部审计\内部审计底稿\财务与管理循环\符合性测试 的目录

内部审计\内部审计底稿\财务与管理循环\符合性测试\3现金与银行 的目录

现金和银行存款支出凭证内控测试表1.doc
现金和银行存款收入凭证内控测试表1.doc
符合性测试──现金与银行存款循环审定表1.doc
符合性测试审计程序──现金与银行存款循环程序表1.doc

  4 个文件        169,472 字节

内部审计\内部审计底稿\财务与管理循环\符合性测试\7投资与融资 的目录



了解被审计单位内控制度──投资与融资循环问卷1.doc
了解被审计单位内控制度及符合性测试──投资与融资循环程序1.doc
符合性测试审计底稿-投资与融资循环测试1.rtf
符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1.doc

  4 个文件        339,007 字节

内部审计\内部审计底稿\采购与付款循环 的目录

    [实质性测试]采购与付款循环培训.doc
      [符合性测试]
  1 个文件         75,776 字节

内部审计\内部审计底稿\采购与付款循环\实质性测试 的目录

               [在建工程] [应付账款] [预付账款]
  0 个文件 0 字节

内部审计\内部审计底稿\采购与付款循环\实质性测试\在建工程 的目录

                       在建工程.doc   在建工程.xls   
  2 个文件         64,512 字节

内部审计\内部审计底稿\采购与付款循环\实质性测试\应付账款 的目录

    应付帐款函证情况表.doc   应付账款1.xls
      应付帐款程序表.doc      
  3 个文件         90,778 字节

内部审计\内部审计底稿\采购与付款循环\实质性测试\预付账款 的目录

  预付帐款函证情况.doc   预付账款.xls
    预付帐款程序表.doc     
  3 个文件        116,736 字节

内部审计\内部审计底稿\采购与付款循环\符合性测试 的目录



了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷.doc
了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表.doc
固定资产、在建工程内控测试表.doc
固定资产、在建工程内控测试表1.doc
符合性测试──采购与付款循环审定表.doc
符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表.doc
购货合同、请购单内控测试表.doc

  7 个文件        359,936 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环 的目录

                   [实质性测试] [符合性测试]
  0 个文件 0 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试 的目录

            [其他业务利润] [应收账款]     [收入和成本]   [预收账款]
           [其他应交款]   [所得税]       [税金]         
  0 个文件 0 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\其他业务利润 的目录

     1其他业务利润程序表.doc   
       其他业务利润底稿.xls      
  2 个文件         95,987 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\其他应交款 的目录

应交税金程序表.doc   
  底稿.xls
  2 个文件         70,656 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\应收账款 的目录

   应收帐款.doc      
应收账款底稿.xls   
  2 个文件         81,879 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\所得税 的目录

     底稿.xls     
       所得税程序表（ABC）.rtf   
  2 个文件         53,324 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\收入和成本 的目录

       收入底稿.xls
      
1主营业务收入、成本、毛利程序表.doc   
  2 个文件         82,150 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\税金 的目录

       税金及附加底稿.xls
         
1销售税金及附加程序表.doc   
  2 个文件         43,310 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\实质性测试\预收账款 的目录

底稿.xls
  预收帐款程序表.doc   
  2 个文件         69,632 字节

内部审计\内部审计底稿\销售与收款循环\符合性测试 的目录



了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC).doc
了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC).doc
符合性测试工作底稿-销售销售循环表格(ABC).doc
符合性测试底稿-销售与收款循环程序(ABC).doc
销售流程说明.doc

  5 个文件        161,792 字节

内部审计\内部审计第一部分 的目录

         信息化与内部审计.ppt
           [内部控制自我评估]
0企业内部控制理论.ppt         内部控制自我评估.ppt
0信息系统内部控制与审计.ppt   风险管理.ppt
0内部审计1-2.ppt
0内部审计1.ppt   
  7 个文件      6,564,352 字节

内部审计\内部审计第一部分\内部控制自我评估 的目录

人福科技内部控制手册.pdf
以下是太太药业外加工采购的业务流程.doc
内审作业.doc
内部控制自我评估.ppt
宝钢国际的内部控制自我评估.doc
薪资控制自我评估调查问卷.doc
重庆三峡水利电力.docx

  7 个文件     16,963,047 字节

内部审计\内部审计第二部分 的目录

中石油内审演示版.doc
关于天津大学与天大天财公司同业竞争的.doc
内审技术与方法.ppt
[内审程序]
案例讨论伊利风波.doc
[第七内审技术与方法]
第五章   公司治理审计.ppt
第六部分  公司治理与内部审计.ppt

  6 个文件      5,026,816 字节

内部审计\内部审计第二部分\内审程序 的目录

     国家审计流程.doc         
       第六章 内部审计程序.doc   
  2 个文件        486,400 字节

内部审计\内部审计第二部分\第七内审技术与方法 的目录

审计方法案例yanshi.doc
            第七章 案例.doc
内审  案例分析7。1演示版.doc   
实施分析程序时常用的比率.doc   
  4 个文件        350,208 字节

     所列文件总数:
112 个文件     68,930,020 字节
104 个目录 248,595,234,816 可用字节



补充内容 (2023-1-7 13:39):
https://bbs.pinggu.org/thread-11269243-1-1.html [学习资料] 财务管理、会计行业学习资料与工具模板合集
https://bbs.pinggu.org/thread-11306657-1-1.html 【实例资料】审计底稿实例学习资料（1.12G）

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关键词：学习资料 内部审计 案例学 企业内部控制 主营业务收入