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范例：
业务流程表——固定资产投资管理
1.1 项目建议书的编制、审定与上报。企业投资管理部门根据本企业中长期发展规划和生产经营需要，对需求单位提出的固定资产投资建议进行审核。对限上项目原则上组织编制项目建议书，经企业投资管理部门审核，报相关领导按《权责指引》审定后上报总部批准。
2.1 可行性研究报告编制招标方案的审定。限上项目建议书和限下项目投资意向经批准后，对需要编制可行性研究报告的，由项目主管部门或项目建设单位拟定委托或招标方案，报相关领导按《权责指引》审定。
2.2 可行性研究报告编制的招标。对拟采取招标方式选择有资质的专业机构，由企业项目主管部门组织招标，企业财务、法律、审计、纪检监察等部门应参与招标过程。
2.3 合同审核与签订。可行性研究报告编制的委托合同由项目建设单位拟定，经法律部门（岗位）、财务等部门审核并出具意见后，报相关领导按《权责指引》签署合同，同时送法律、财会等相关部门。
内部控制手册.xls
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