【实例学习】企业内部控制实例与文档学习资料（400份真实文档）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

【实例学习】企业内部控制实例与文档学习资料（400份真实文档）（1） (109 Bytes, 需要: RMB 19 元)

2023-1-12 23:31:21 上传

需要: RMB 19 元  [购买]

    7、公司制度
    6、本年度财务报表
    5、上年度缺陷汇总表及整改样本
    4、本年度缺陷汇总表
    3、内部控制评价底稿
    2、内控评价方案及评价报告经总经理办公会会议通过的相关会议纪要
    1、评价方案及报告

内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习

    85M公司制度合集PDF版.rar
    国投云顶湄洲湾电力财务报表（合并）.xlsx
    福建太平洋电力财务报表.xlsx
    样本
    国投云顶湄洲湾电力有限公司及福建太平洋电力有限公司2015年问题汇总表.xls    9. 证明材料--员工电子版履历表（抽查两位员工）
    5. 证明材料--合同管理办法、招投标管理办法及外委项目管理办法
    18.燃料证明材料-相关报告
    15.证明材料---物资采购供应商制度、评价报告及汇总表
    11. 证明材料--物资采购制度、ERP物资采购模块截图
    8. 证明材料--制度流程发布[2016]第21号--《绩效管理办法》2016年5月4日.pdf
    7.证明材料--MZWPC-0322-2016《关联方管理制度》.pdf
    6. 证明材料--档案移交单.pdf
    4. 证明材料--MZWPC-0410-2016 《公司预算计划考核评价暂行规定》.pdf
    3. 证明材料--费用预提会计凭证扫描件.tif
    2. MZWPC-0321-2016 《会计核算管理制度》.pdf
    17. 证明材料--2016,1#34山东院进度款.tif
    16.证明材料---MZWPC-0510-2016 《物资仓储管理办法》.pdf
    14.证明材料--MZWPC-0411-2016 《电力市场营销管理规定（暂行）》.pdf
    13. 证明材料--信息系统证明材料.rar
    12.证明材料---MZWPC-0510-2016 《物资仓储管理办法》.pdf
    10. 证明材料--2016年部门内部培训计划及培训工作记录表.rar
    1. 证明材料-- MZWPC-0316-2016 《资金计划管理规定》.pdf
    国投云顶湄洲湾电力有限公司及福建太平洋电力有限公司2016年问题汇总表.xls
内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习
    5内部监督
    4信息与沟通
    3控制活动
    2风险评估
    1内部环境
    M2内部监督
    M1反舞弊
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    1内部监督评价主体表.xls
    M1反舞弊评价附件
    M1反舞弊评价主体表.xls
    M1反舞弊评价问题汇总表.xls
    M1反舞弊评价抽样检查问题记录表.xls
    M1反舞弊流程评价报告.docx
    2抽样检查情况记录表.xls
    信息体统样本
    I1信息系统流程评价报告.docx
    I1信息系统抽样检查情况记录表.xlsx
    3问题汇总表.xls
    1信息系统评价主体表.xlsx
    EH1燃煤采购与管理
    A9销售管理
    A8税务管理
    A7筹资管理
    A6技改与基建
    A5无形资产
内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习
    A17政府补助
    A16会计与财务报告
    A15全面预算
    A14合同管理
    A13薪酬管理
    A12关联交易
    A11检修管理
    A10成本管理
    EH1燃料采购与管理抽查样本(2016)
    EH1燃煤采购与管理问题汇总表20170112.xls
    EH1燃煤采购与管理评价主体表20170207.xls
    EH1燃煤采购与管理抽样检查问题记录表20170207.xls
    EH1燃料采购管理重点流程现状报告(2016年）.docx
    样本
    A9销售管理评价主体表.xls
    A9电力销售管理重点流程现状报告（2016）.docx
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    A8样本库
    A8税务管理评价主体表.xlsx
    A8抽样检查问题记录表.xls
    3问题汇总表.xls
    A6-2技改管理
    A6-1基建管理
    合同管理评价样本
    合同管理流程现状报告2016.docx
    A14合同管理评价主体表（201601）.xls
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    样本
    招标管理流程现状报告2016.docx
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    1招标管理评价主体表.xls
    样本库
    A11检修管理评价主体表2016.xls
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls

    扫描文件
    薪酬管理流程评价报告.docx
    A13薪酬管理评价主体表.xls
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    信息体统样本
    I1信息系统流程评价报告.docx
    I1信息系统抽样检查情况记录表.xlsx
    3问题汇总表.xls
    1信息系统评价主体表.xlsx    货币资金样本库
内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习
    组织架构样本库
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    1组织架构评价主体表.xls
    人力资源样本库
    人力资源管理流程评价报告.docx
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查情况记录表.xls
    1评价主体表.xls
    3、重点流程现状报告
    2、评价报告
    1、评价方案
    R1 风险评估评价附件
    R1 风险评估评价主体表.xls
    R1 风险评估评价问题汇总表.xls
    R1 风险评估评价抽样检查情况记录表.xls
    R1 风险评估流程报告.docx
    内部控制自我评价报告（福建太平洋电力有限公司+国投云顶湄洲湾电力有限公司）.doc
    附件一：内部控制自我评价方案（福建太平洋电力有限公司+国投云顶湄洲湾电力有限公司）.doc
内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习
    A1货币资金流程评价报告.doc
    3问题汇总表.xls
    2抽样检查问题记录表.xls
    1货币资金评价主体表.xls
内容过多，无法一一列举，欢迎下载学习

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：企业内部控制 学习资料 内部控制 市场营销管理 绩效管理办法