某知名会计师事务所审计工作底稿全套

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某知名会计师事务所审计工作底稿全套（467 个文件，214 个文件夹）

工作底稿目录（用于财务报表审计和整合审计业务）.xlsx
内部控制工作底稿目录（用于仅执行内部控制审计业务）.xlsx
审计工作底稿管理分类一览表.xlsx
第四部分 审计执行阶段工作底稿
四、共用底稿
二、7000特定项目工作底稿
三、8000合并财务报表及现金流量表工作底稿
一、4000-6000实质性程序工作底稿

第二部分 计划及风险识别工作底稿
二、对外部工作和专家的利用
三、了解被审计单位内部控制、初步识别风险、确定计划重要性水平
四、整合审计特殊考虑-管理层对内部控制的自我评价及利用他人工作
一、了解被审计单位及其环境

第三部分 审计策略确定与风险评估阶段工作底稿
六、2800风险评估结果汇总表及进一步审计程序方案
四、2600信息系统一般控制测试及其他IT审计相关底稿
五、2700分析程序工作底稿
二、2400识别和了解重大交易类别和重大披露流程及相关的IT应用程序
三、2500、3000了解内部控制、执行穿行测试和控制测试底稿（新）
七、2900总体审计策略
一、2300项目组在计划阶段的讨论记录

第五部分 业务完成阶段工作底稿
9000业务完成阶段审计工作
9010期后事项复核
9020执行财务报表程序
9100审计差异汇总表
9190现金流量调整分录汇总表
9195内部控制缺陷评价汇总表
9196内部控制例外事项汇总表
9200试算平衡表等
9300总结会会议纪要
9310管理建议书要点
9500管理层声明书
9510律师声明书
9600分析程序工作底稿（用于审定报表总体复核）
9710审计工作总结
9750提请合伙人注意事项
9770审计工作完成情况核对表
9790复核与批准汇总
9800合伙人应签署底稿一览表
9900简签表

第一部分 初步业务活动工作底稿

1000初步业务活动
1400-3独立性声明格式
审计业务约定书格式



审计工作底稿.rar (28.24 MB, 需要: RMB 129 元)

2023-11-5 10:26:25 上传

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