审计精细化管理 (1)

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审计精细化管理
15．1 审计管理业务流程
15．1．1  内部审计管理流程

部门
     总经理    审计部主管  审计工作组    关键步骤说明
步骤
                   ①根据审计任务和企业
          ①组织成立  ②制定审计
          审计小组   方案    规划，审计部主管负责
                   组建审计工作组
准备审
     审批       审核      ②根据审计任务和被审
计阶段
                   计单位的实际情况，审
                   计工作组制定审计方
               ③设计工作
               表单    案，而后交审计部主管
                   审核再交总经理审批
               ④签发审计  ③审计工作组设计审计
               通知单
                   工作所用表单
               ⑤全面开展  ④审计工作组向被审计
          ...

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关键词：精细化管理 精细化 实际情况 业务流程 内部审计