内部控制制度之生产循环

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內部控制制度
?生產循環
?文件管制等級：　
□管制文件　
□非管制文件
文件履歷紀要頁
總則制定目的
為促使本公司「內部控制」
〔Internal Control
〕之「生產循環」
〔Manufacture
〕程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。
適用範圍
凡本公司有關「內部控制」之「生產循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。
權責單位
資材、製造、財務單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。
生產循環
循環圖【見】〔資料1〕「生產循環圖」。
循環作業
本循環之各項作業：
製程規劃作業
〔CM101
〕，另訂之。
負荷規劃作業
〔CM102
〕，另訂之。
託外加工作業
〔CM103
〕，另訂之。
排程及生產作業
〔CM104
〕，另訂之。
倉儲管理作業
〔CM105
〕，另訂之。
生產管制作業
〔CM106
〕，另訂之。
品質管制作業
〔CM107
〕，另訂之。
保養維修作業
〔CM108
〕，另訂之。
平安衛生作業
〔CM109
〕，另訂之。
生產本钱控制作業
〔CM110
〕，另訂之。
差異分析 ...

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关键词：内部控制 MANUFACTURE Internal control Intern