预算部内部管控体系架构1116

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预算部内部管控体系架构
一、预算部治理风险与要害操纵点1、预算部治理风险2、预算部治理要害点操纵二、预算部管控职责与岗位设置
1、要紧领导及预算部在工程活动中的管控职责
2、岗位设置和岗位职责
三、预算部
治理制度〔一〕采购治理制度1目的为加强集团系统内部采购
治理，标准采购申报程序，统一验收标准，严格
操纵本钞票，严明采购纪律，特制订本
治理方法。2适用范围
集团公司内的物资采购及
效劳采购的行为适用于本
方法；集团公司下属各分子公司的采购参照本制度执行。
3原那么集团公司采购应当遵循公开透明原
那么、公平竞争原
那么、公正原
那么和老实信用原那么。4采购工程划分5采购方式划分：
采购形式分为招标方式采购及非招标方式采购。招标方式采购为邀请招标；非招标方式为竞争性谈判、单一来源采购及询价比价采购
。招标方式采购按照
?招投标治理制度?执行，非招标方式按照
?非招标采购
治理制度?执行。6集团公司采购应当严格按照
年度批准的年度采购
方案及预算执行。7职能部门及职责
行政治理中心负责汇总编制集团
?年度一般消耗品采购
方案及预算?，负责一般消耗品采购、选择
需求商、签订物资采购合同、采 ...

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关键词：管控体系 集团公司 适用范围 岗位职责 预算执行