内部控制-内部控制实施指南(2021整理)

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内部控制实施指南
〔讨论稿〕目录法人治理1.1 公司章程管理
〔附：章程管理制度评估标准
〕1.2 股权管理
〔附：股权管理制度评估标准
〕1.3 高管人员聘用管理
〔附：高管人员聘用管理制度评估标准、高管人员聘用制度
〔举例〕、高管人员聘用合同
〔举例〕〕组织机构与权责划分
内控制度管理
内部审计管理
绩效考核管理
投资管理
子公司管理
预算管理
〔附：预算管理制度评估标准
〕资金管理
〔附：资金管理制度评估标准
〕本钱费用管理
〔附：本钱费用管理制度评估标准
〕采购管理
〔附：采购管理制度评估标准
〕销售管理
〔附：销售管理制度评估标准
〕生产管理
〔附：生产管理制度评估标准
〕库存管理
〔附：库存管理制度评估标准
〕印章管理
〔附：印章管理制度
〔建议稿〕〕内部控制实施指南
——法人治理
——公司章程管理制度
1、章程管理制度包括以下方面:
1.1 章程的制定
合法合规性
修订指令执行
1.2 章程的执行
2、主要控制目标
〔举例详见评估标准
〕2.1 章程的制定
合法合规性
.1 现有条款应该符合法律法规的规定或按照法律法规进行
标准；.2 应该具备
?公司法?规定的必备条款； ...

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关键词：内部控制 绩效考核管理 管理制度 资金管理 预算管理