万科内部控制自我评价报告

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内部控制自我评价报告

在董事会、 管理层及全体员工的持续努力下，   本公司已经建立起一套比较完整且运行有
效的内部控制体系， 从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监
督机制，为本公司经营管理的合法合规、   资产安全、财务报告及相关信息的真实、  完整提供
了合理保障。 2011 年度，本公司参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部
控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》》  等相关规定，坚持以风险导向为原则，结合本公司的经
营管理实际状况， 对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，    以适应不断变化的外部环
境及内部管理的要求。  公司进一步加强覆盖总部、  各一线一线公司及各业务部门的三级自我
评估体系建设， 持续组织总部各专业部门及各一线公司对内控设计及执行情况进行系统的自
我评价，评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的具
体要求， 同时通过风险检查、  内部审计、 监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效
率、效果进行独立评 ...

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关键词：内部控制 自我评价 企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 企业内部控制