企业采购管理制度(一)

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企业采购管理制度
（一）　　一、实行统一采购物资的范围
　　本公司所有的外购商品实行统一采购管理，具体范围包括：
　　1、日常销售商品及客户订购商品。
　　2、机
器、设备、工具（含零配件、量具、检验仪器、模具等）。
　　3、办公事务用品及文具用品、表单印制。
　　二、采购部门职责
　　1、向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认。
　　2、对经总经理审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。
　　3、根据仓库和柜组报送的商品库存表，核实仓库存量，结合商品库存安全定额，编制商品请购单，报经总经理批准后组织采购。
　　4、采购物资运抵公司后，根据公司内部控制的流程规定，签发验收单，并核销采购计划。
　　5、对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。
　　6、对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。
　　三、相关部门的工作职责
　　（一）销售 ...

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关键词：采购管理 企业采购 管理制度 内部控制 工作职责