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审计法务部
工程管理内部控制专项审计方案
一．审计目的：
在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部
管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验
和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。
二．审计内容：
1、工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。
2、制度与计划是否得到良好的遵循。
3、公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理
等）的管理、控制是否完善。
4、去年检查提出的问题是否得到改善。
三．审计范围：
2002 年 7 月－2003 年 8 月期间的工程管理工作。
四．审计人员：
五. 审计时间：
六. 审计程序（附后）
编制： 审核： 批准：
【抄送】
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审计法务部
底稿 时间
审计程序 执行人 复核人
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