《内部审核管理程序》

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内部审核管理程序
目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。
范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。
职责4.0内审程序
4.1年度内部审核计划
4.1.1
根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（
含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），
确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本
公司的整个质量管理体系。
4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系
内部审核：
a.组织机构、管理体系发生重大变化；
b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c.法律法规及其他外部要求的变更；
d.在认证证书投诉时；
4.1.3
出现以下情况时可由管理者代表
决定增加
制造过程审核
1）产品质量下降
2）顾客抱怨或索赔
3）生产流程更改
4）强制性降低成本
5）过程不稳定
6）内部部门的愿望
4.1.4
制造过程审核的范围
审核应覆盖 ...

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关键词：管理程序 质量管理体系 管理体系 质量管理 质量体系