第四章-MM04-总务采购收货流程

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第四章-MM04_总务采购收货流程
针对总务采购订单生成后，
需求商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如
发觉物资有品质咨询题，通知
需求商换货，如
发觉缺货，通知
需求商补货，等到
物资很多量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。
本流程涉及一种情形：采购订单的收货。
注意事项
：总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。
当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产
治理人员在系统中
创立固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产
治理员给固定资产加贴标签。
针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。
关于采购订单45900000010进行收货
后勤物料治理库存治理物资移动收货对采购订单
MIGO_GR
-采购订单的
GR(MIGO)
交易代码：MIGO、MB01
按<Enter>键或
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
进进下一个画面。
按进行收货，系统生成物料凭证、会计凭证。

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关键词：固定资产 相关技术 注意事项 会计凭证 技术部