中国中铁股份有限公司内部控制运行管理办法(试行)

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中国中铁股份有限公司内部控制体系运行管理办法
（试行）
第一章总则第一条为了加强
对中国中铁
股份有限公司（
以下简称股
份公司）内部控制体系运行的管理，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》和国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》的要求，结合股份公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制
是指由股份公司
董事会、监
事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制体系是指为实现内部控制目标和防范风险
，保证内部控制有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。第三条内部控制体系运行管理包括以下内容：（一）内部控制体系的日常维护；
（二）内部控制体系的有效运行；
（三）内部控制体系的监督评价；
（四）内部控制体系的持续改进。第四条股份公司及各子、分
公司、工程指挥
部（项目部
）要建立健全内部控制体系，开展监督与评价工作，确保内部控制体系有效运行和不断改进。第五条本办法适用于股份公
司内部控制体系
运行的管理
。股份公司子、分公司、工程指挥部（项目部）可根据本办法，结合实际制定相关管理办法，并报股份公司备案。第二章管理职责第六条股 ...

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关键词：股份有限公司 中国中铁 有限公司 管理办法 内部控制