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总务库房管理制度
一、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。
二、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。
三、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和
技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
四、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
五、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、
凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。
六、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。
七、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常 ...
京公网安备 11010802022788号
