百联集团有限公司内部控制制度

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百联集团
关于加强内部控制的规定
第一章总那么一、目的
为了健全百联集团内部控制，加强企业
尺度打点，有效控制重大
财政风险和打点风险，依据
中华人民共和国会计法
、财政部的内部会计控制
尺度——底子尺度以及集团的有关规定，制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于集团本部、各事业部、中心本部等分支机构，所属各级全资、控股子公司。各参股企业可比照执行。
三、制定原
那么1、本方法在考虑完整性的
根底上，强调
安身集团经营、
打点业务的重要性，解决可操作性，以实现其有效性为原
那么。2、以财政打点为核心打点，实行内部控制的原
那么。明确企业重要岗位人员，在有关业务流程与
财政流程订交叉的重要节点上，涉及重大事项的权利和责任，并加以控制。
3、贯彻成本与效益、
鼓励与制约、监督与效率协调一致的原
那么。努力加强内部监督与制约，实现有效
打点,既要以最小的控制
成本取得最大的控制效果；既要重视内控制度牵制方法的设计又要
缔造鼓励方法促进企业主动控制力的形成，
从而节约工作
成本，提高工作效率，炼成企业经营活力。
4、与公司法规、企业经营
打点流程、业态特点相适应，科学合理、切实可行原
那么。内 ...

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关键词：集团有限公司 有限公司 内部控制 百联集团 中华人民共和国