出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员)

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出差费用报销实施管理办法
（试行)
为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，
共同控制费用支出，特制定本管理规定。
费用补助
说明1、补助限额:是指在相关报销标准以下，实报实销
；超过限额
标准的部分，当事人自行承担，公司按标准报销
；2、补助
限额类别：餐费、住宿费、通讯费。
3、各费用报销额度（见销售部门报销制度
、技术部门报销制度
、其他部门报销制度
)三、各费用报销其他情况说明
1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司
副总、总监级领导批准
,席别一律经济舱，
已经购买意航险，或商业保险者，
不再报销保险费用
；2、出差火车路途时间10小时以内一律
乘坐动车
二等坐席,没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择
火车硬席、
硬卧。3、出差餐补减半说明：
1）中午15：00之后
出发当天餐费减半(中午
15：00为火车票或飞机票出发时间）
;2)当天有报销业务招待费。
四、报销入帐依据 1、
差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相
吻合）;2、差旅费中的餐费，
原则上不允许有代替发票的情况发生（
如有特别情况,在三个月过渡期内，代票 ...

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关键词：费用报销 销售人员 管理制度 其他人 内部管理