xxx单位内部控制基本制度(试行)

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xxx单位
内部控制基本制度（
试行）第一章总 则第一条为贯彻落实依法治国基本方略,建设法治机关，提高内部管理水平，规范内部控制，有效防控廉政风险和业务风险，根据有关法律、行政法规和《行政事业单位内部控制规范（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我委工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是指为实现控制目标,通过查找、梳理、评估
xx业务工作中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对
xx业务工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。
第三条本制度适用于市本级
xx业务中政策法规管理、
预算业务管理
、收支业务管理、
政府采购
业务管理、资产管理、
建设项目
管理、合同管理、会计业务管理、
机关决策运转及信息系统管理和人事管理等各项工作的内部控制活动.
第四条xx工作内部控制目标：
（一）合法性。
各项政策与规定制度符合国家有关法律法规并得到有效贯彻执行，各项
xx业务活动遵循法定程序与工作纪律。
(二)安全性.
各项xx工作在预定流程中运行,确保有章可循、有规可依，防范舞弊和预防腐败 ...

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关键词：基本制度 内部控制 行政事业单位 动态过程 法律法规