2019年差旅费开支管理办法

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2019
年差旅费开支管理办法
2.1差旅费：是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通
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日历天数）
3.出差审批
出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差，由相关负责人审核，报主管领导批准。
附件：出差申请单
出差人单位职称出差地点预计起讫日期出差事由主管负责人审核班组负责人审核
4.差旅费借支手续
员工出差借支差旅费，必须持负责人批准的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写（借款人、请款用途及金额），报主管领导批准后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销依据。
5.差旅费报销、审核、结算手续
员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，交相关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。
逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一 ...

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关键词：管理办法 差旅费 Event MOUSE vent