出差管理办法(初)

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出差管理办法
一、目的
1、规范公司出差流程；
2、加强差旅费管理，合理控制费用。
一、差旅费报销原则
1、差旅费报销实行跨地区交通费实报实销，市内交通费、住宿费、膳食费分项“按职划线、定额包干、超支自负”的原则；
2、员工出差必须按要求填写《出差计划报告单》,若无《出差计划报告单》，财务部门有权拒绝借款、报账。
3、出差人员在出差结束后七日内,依差旅费报销规定,详细填写《差旅费报销单》,并附《出差计划报告单》等相关单据,按规定程序审核报账.
4、差旅费借款及报销，管理中心机关由总经理签批，各办事处由办事处经理签批。
5、下级随上级出差,可享受上级的差旅补助标准.
二、差旅费报销具体规定
（一）交通费报销规定
1、跨地区交通费实行实报实销制，具体规定如下：
（1）员工出差原则上不得乘坐飞机,特殊情况需事先经管理中心总经理批准，方可购买机票，否则财务部门按直达火车车费报销，差额自负。
（2）员工出差在能乘坐直达车到达目的地的情况下，不准绕道乘车,否则财务部门按直达车费报销，差额自负。
（3）员工乘车时间超过8小时的，可乘坐硬卧；不足8小时的,只能乘坐硬座车厢.
（4)员工出差期间不得在风 ...

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关键词：管理办法 管理中心 差旅费 交通费 报告单