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（集团）公司差旅费管理办法
总则1、目的为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，
提高工作效率，合理控制差旅费用,降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。
2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义3。1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费.
出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动.
3.2往返间的飞机、火车、动车、
轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。
3。3报销的票据应符合以下规定：
（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等)；
（2)发票的开具名称必须为公司的全称，例如：
“”或者“公司”;（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；
（4）其它符合国家报销规定的票据；
3.4出差前当事人应填写
<出差申请表
>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批. ...
京公网安备 11010802022788号
