公司发票开具管理办法

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淄博**有限公司
发票开具管理办法
1范围该办法适用于公司各
业务部门。2目的为了进一步规范发票流程，加强发票
流程的监督和管理，结合
我公司实际情况，特制定本办法。
3发票的领购、保管、缴销
3.1公司所用发票由
财务开票员按规定统一向税务部门购买，并按税务部门要求对发票进行管理。
3.2公司所用发票由
财务开票员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。
3.3已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
4发票的开具
、领取。
4.1各部门需要开具发票（增值税专用发票），由各部门结算人员凭结算单或发票
开具申请单（见附件）
由部门分管领导签字
确认后，连同相应的购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交
财务开票人员开具发票。
4.2发票需加盖发票专用章方能有效；各项目内容应清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范 ...

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关键词：管理办法 增值税专用发票 档案管理 分管领导 实际情况