公司出差费用管理规定

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公司出差费用管理规定
一、总则
：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出,达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
:适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
出差实施细则
第四条：员工出差依下列程序办理:
1、出差前3日应填写“出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核.
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：差旅费标准
补充说明:
8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿 ...

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关键词：费用管理 实际情况 费用报销 适用范围 实施细则