水务集团有限公司年度工作总结及计划

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水务集团有限公司年度工作总结及计划
一、20xx
年度经营目标完成情况
（一）主要财务指标完成情况。
20xx
年1至12月，公司完成主营业务收入
2133
万元；实现税后净利润
746。8万元，超出预定计划
600万元的24。47%；经营性现金流量
1226
万元，比原定计划
1100
万元多126万元；水费回收率为
94%，比集团公司下达的水费回收
90%的指标高出
4个百分点。
公司按照年初与集团公司签订的全年经济目标责任书，结合实际，认真进行研究分析，层层分解指标，并与各部门签订了费用控制目标责任书，变领导理财为人人当家理财，确保了全年经营业务指标和费用控制目标的完成。本年
1至12月，通过全面实施部门费用财务管理分析，尤其是对可控成本实行核定包干，有效地降低了费用，使主营业务成本控制为
1099
万元，比预定计划的
1230
万元降低了
11。91%；营业费用为
65。38万元；管理费用为
228万元，比预定计划的
299万元节余了
71万元。各项费用合计为
293。38万元，较预定计划减少
68。62万元。（二）售水量和主营业务情况。今年以来，公司通过全力扩大用户，努力推动 ...

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关键词：集团有限公司 有限公司 工作总结 主营业务成本 主营业务收入