差旅费报销制度范本

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差旅费报销制度范本
　　差旅费报销是为了出差员工制定的，下面YJBYS小编为大家搜集的一篇“差旅费报销制度范本”,供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
　　为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况,特制定本制度.
　　一、报销范围：
　　本细则适用于因工作需要出差报销的人员.
　　二、出差审批办法:
　　1、出差申请程序:因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
　　如要借款,应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行.同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
　　2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人 ...

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关键词：差旅费 供大家参考 实际情况 分管领导 费用报销