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物资材料采购管理规定
第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常 进行，以最大限度地降低采购
本钱，特制定本
方法。第二条本
方法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执 行。
第三条采购流程及职责分工
一、采购流程：
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料（玻 璃、铝框、接线盒、背板等）月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅 材料
平安库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、
平安库存量、实时库存量、采购 周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经 理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责 统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、 低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、 总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财 务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈 ...
京公网安备 11010802022788号
