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雷达卡
为了提高公司的内部控制质量和管控能力，公司决定进行内部控制评价。内部控制评价是指公司全面分析和评价其内部控制制度的科学方法，是公司加强内部管理、提高经营效益的重要手段。
公司的内部控制评价目标主要包括以下几点：
1.评价公司的内部控制制度是否合规，是否符合管理要求和业务规范。
2.评价公司内部控制制度的有效性，能否达到预期的效果和目标。
3.分析评价结果，发现制度上还存在的问题和不足，并提出改进措施和建议。
公司的内部控制评价范围应覆盖所有的重要业务流程，并将分别基于如下表述的评价流程：
1.明确评价范围和目标
评价范围主要根据公司组织架构和业务流程，确定涉及到的重要控制点和重要业务环节，并明确评价目标。
2.制定评价计划和方案
制定评价计划和方案 primarily based 公司的风险管理和内部控制政策，明确评价的方法、内容和流程。
3.执行内部控制评价
执行内部控制评价主要包括了第一次的评价和重复评价，进行操作流程和测试，确定制度改进的可行方案。
4.分析评价结果和提出改进方案
分析评价结果和提出改进方案重在为了公司制定可行的内部控制改进计划并且监管和审计团队评估公司的内部控制 ...
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