费用报销管理制度

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一、目的
为了加强费用管理，规范费用使用
范围和报支程
序，特制订本
制度，本制度适用于本公司及下属控股公司
。二、差旅费报销规定
差旅费适用于
员工市内交通费、员工车贴及
因公出差所
发生的交通费、住宿费、
餐费、津贴、补贴等费用。1.市内工作交通费
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，
在没有车的情况下经
人力行政部
车辆管理人员同意后可以乘坐出租车或市内公交车并保存相应车票
按实报销。2.员工车贴
2.1 车补对象是指公司员工自已拥有汽车，并且作为本人上下班交通工具，因公外出使用私家车的办事的人员。
2.2车贴支付由经办人填写油卡充值申请和款非经营性费用项使用申报表，审批通过后
交由财务按申请金额和账号转账至对方公司
同时索回发票，再由经办人按分级标准划转至个人油卡。
2.3 分职级车补标准
详见《薪酬福利制度》。
3. 公务出差报销规定：
3.1因公赴外省市出差的员工，应填写《出差申请表》，经相关人员批准后，凭申请表到财务部办理借款手续。如情形特殊事前未及时办理，亦应尽快补办手续后方可报支差旅费。
3.2 出差人员在销差后一周内填写《差旅费报销单》
，由部门经理、财 ...

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关键词：费用报销 管理制度 车辆管理 薪酬福利 管理人员