制度执行情况检查办法

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制度执行情况
检查办法（暂行）
1目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，
及时发现问题，采取措施
，确保公司的
制度得到有效的执行，
特制订本办法
。2适用范围
公司所有制度
及规范。3职责3.1公司领导班子
负责对企管部监督检查情况进行监督。
3.2企管部企管部是制度监督
检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。
3.3其他部门
负责配合企管部监督检查
的实施。4检查流程
4.1检查前的准备
4.1.1由企管部制定监督检查计划
（计划分为定期计划和不定期抽查）
，检查计划应覆盖公司所有的制度
；在排定计划时应注意：
a.对重要的制度
应增加检查
频次；b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次
；c. 对新
制定或重新修订的制度
，增加制度的检查频次。
4.1.2制定的制度监督检查计划
应报总经理批准
；4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，
如时间冲突可进行
适当的调整。4.1.4检查人员依照
已经审核发布
的且现行有效的制度
进行检查
。4.2检查的实施
4.2.1企管部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录
、现场核实
等多种方式展开
；4.2.2 ...

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关键词：适用范围 领导班子 管理部门 总经理 所有制