汽贸内部审计方案

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

汽车贸易企业出现的问题，瞬息万变，处理不当极易使企业陷入经营困境。为防范可能发生的风险并提高公司运营效率，需要对公司经营、管理等方面进行审计。
检查财务收支状况，避免出现经济损失；
发现管理漏洞，预防操作程序不严谨；
确认各项管理流程是否符合标准，保护各个层面的利益。
管理层监督各部门/单位的运营情况，确保下属部门依法依规开展业务；
审查公司管理制度和流程，并及时进行优化调整；
随时关注经营企图和生产进度，保证正常生产经营秩序。
财务部门/会计核算
对金融及现金流水账进行核对和监控，排查异常现象；
根据会计规定审核各种报账单、票据、账目和资料等。
人力资源部门
审核入司和离职员工的档案，确认合规；
审查员工薪资、奖金、保险等方面是否按照规定发放。
采购管理
核对原材料、采购设备及服务质量，并对供应商进行审核；
确认采购、采购付款及交货等环节的合法性。
销售管理
对销售业绩、经营理念、销售渠道、合同协议等进行调查；
检查销售人员是否遵守销售规章和部门内部规定。
撰写审计计划，制定审计方案。
对各部门/单位、物资、资产和车辆进行全面排查，收集相关证据和资料。
进行访谈和审查目击者，获取防范 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：内部审计 审计方案 人力资源部 管理制度 会计核算