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雷达卡
随着公司规模不断扩大，业务范围不断增加，内部管理变得越来越复杂。为了确保公司运营的顺利，需要对公司进行内部审核，保证企业的各项管理、运营、财务等工作都符合相关法规，并具有可持续性。
本文旨在制定公司的内部审核方案，建立完整的内部审核制度，确保公司的各项管理工作符合法律法规和企业内控规范，同时提升公司的管理水平和运营效率。
本方案主要包括以下内容：
公司应当成立内部审计机构，明确内部审计工作职责、权力、程序等。内部审计机构人员应当专业且独立，要求他们在内部审计中持续跟进并整理审核结果，提供有效的建议和方案。
内部审核应当覆盖公司所有业务和部门，包括财务、人力资源、生产/运营、销售等等。内部审核的周期应当每年至少一次。
审核程序应当包括以下环节：
审计计划：内部审计机构应当根据公司的业务范围、风险等级、内部控制框架等因素编制合理的审计计划。
审计准备：准备审计工作，包括筛选审计区域、审核人员名单、工作准备等。
基础审计：主要是对部门、业务的基本情况进行审计，排查存在的问题。
业务审计：对具体业务进行审核，确保公司业务的合规性和规范性。
结案和报告：对审计结果进行分析总结，撰写审计报告，提出 ...
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