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公司规模不断扩大，各个部门和业务之间交叉复杂，内部的审核越来越重要。本方案旨在建立公司内部审核制度，对公司内部各项业务进行规范化、标准化管理，促进公司的健康、稳定发展。
本次内部审核制度方案所审核的内容包括但不限于以下：
公司管理层的决策情况。
公司财务的收支情况。
公司工作流程的制定和实施情况。
公司部门之间的协作情况。
公司员工的工作情况和工作成果。
本次内部审核制度方案所规定的审核流程如下：
制定审核计划。由公司董事会、监事会或者高管层按照年度、季度和月度制定公司内部审核计划，制定审核计划的同时要确定审核的标准、时限和检查点。
实施内部审核。内部审核由公司内部审核部门正式负责，亦可委托外部专业机构进行，但审核结果应由内部审核部门进行核实，并进行审核报告的填写。
填写审核报告。内部审核部门应填写审核报告，包括发现问题、针对问题制定的整改方案、整改时限等具体内容，并保管相关证据材料。
报送审核报告。审核报告由内部审核部门向公司董事会、监事会或者高管层汇报，并在一定时期内公开，接收内外部人士的反馈。
内部审核方案应首先明确审核部门的职责、权限和责任，明确审核的方法和标准。
审核部门应该 ...
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