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1、31份企业内控问卷调查表模板

2、大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编(971页)

3、一份详尽的内部控制手册模板

4、企业内控与税控流程手册(199页)
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  • 10-内控问卷调查表(业务内控-筹资).xlsx
  • 11-内控问卷调查表(业务内控-投资).xlsx
  • 12-内控问卷调查表(业务内控-资金营运).xlsx
  • 13-内控问卷调查表(业务内控-采购).xlsx
  • 14-内控问卷调查表(业务内控-存货).xlsx
  • 15-内控问卷调查表(业务内控-固定资产).xlsx
  • 16-内控问卷调查表(业务内控-无形资产).xlsx
  • 17-内控问卷调查表(业务内控-销售业务).xlsx
  • 18-内控问卷调查表(业务内控-研发).xlsx
  • 19-内控问卷调查表(业务内控-工程项目).xlsx
  • 20-内控问卷调查表(业务内控-担保业务).xlsx
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  • 22-内控问卷调查表(业务内控-财务报告).xlsx
  • 23-内控问卷调查表(业务内控-全面预算).xlsx
  • 24-内控问卷调查表(业务内控-合同管理).xlsx
  • 25-内控问卷调查表(业务内控-内部信息传递).xlsx
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  • 27-内控问卷调查表(业务内控-关联交易).xlsx
  • 28-内控问卷调查表(业务内控-企业并购).xlsx
  • 29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xlsx
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  • 31-内控问卷调查表(内部环境-基于平衡计分卡的战略运营管理).xlsx
  • 01-内控问卷调查表(内部环境-组织结构).xlsx
  • 02-内控问卷调查表(内部环境-发展战略).xlsx
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  • 05-内控问卷调查表(内部环境-企业文化).xlsx
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大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编-971页.docx

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  • 内部控制手册-14.8 应付款管理.doc
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  • 内部控制手册-15.1 研发项目.doc
  • 内部控制手册-15.2 专利管理.doc
  • 内部控制手册-16.1 EHS管理.doc
  • 内部控制手册-16.2 生产流程管理.doc
  • 内部控制手册-17.1原材料管理.doc
  • 内部控制手册-17.2 存货管理.doc
  • 内部控制手册-17.3 固定资产管理.doc
  • 内部控制手册-17.4危化品管理.doc
  • 内部控制手册-17.5 废弃物资处置.doc
  • 内部控制手册-17.6 无形资产管理.doc
  • 内部控制手册-18.1 档案管理.doc
  • 内部控制手册-18.2 印章管理.doc
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  • 内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引 (改了标题).doc
  • 内部控制手册-21.2 内部物流管理.doc
  • 内部控制手册-22.1 审计监察.doc
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  • 内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc
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  • 内部控制手册-5.5 员工管理.doc
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  • 内部控制手册-8.3 融资管理.docx
  • 内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc
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  • 内部控制手册-11.1 会计核算.doc
  • 内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc
  • 内部控制手册-12.1 信息披露.doc
  • 内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc
  • 内部控制手册-13.1 市场管理.doc
  • 内部控制手册-13.2 销售预测管理.doc
  • 内部控制手册-13.3 订单与合同管理.doc
  • 内部控制手册-13.4 客户开发.doc
  • 内部控制手册-13.5 产品管理.doc
  • 内部控制手册-13.6 信用管理.doc
  • 内部控制手册-13.7 售后管理.doc
  • 内部控制手册-13.8.价格管理.doc
  • 内部控制手册-13.9.应收款管理.doc
  • 内部控制手册-13.10出口管理.doc
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  • 内部控制手册-14.1 供应商管理.doc
  • 内部控制手册-14.2 招投标管理.doc
  • 内部控制手册-14.3 设备采购.doc
  • 内部控制手册-14.4备品备件采购.doc
  • 内部控制手册-14.5 原材料采购.doc
  • 内部控制手册-14.6 危化品采购.doc
  • 内部控制手册-14.7 业务外包.doc

企业内控与税控流程手册(199页).pdf

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沙发
chxh0527 在职认证  发表于 2018-8-31 15:08:53 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢楼主分享,战略运营和风险控制用得着

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藤椅
leecyong 发表于 2018-9-5 16:54:41 |只看作者 |坛友微信交流群
码起来先

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板凳
tyalwy 发表于 2018-12-5 21:56:03 |只看作者 |坛友微信交流群
非常棒,谢谢

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报纸
wangyong8935 在职认证  发表于 2019-1-25 16:01:20 |只看作者 |坛友微信交流群

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地板
duancj 发表于 2020-10-5 21:14:39 |只看作者 |坛友微信交流群
好贵,楼主能便宜点不,论坛币不够啊

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Vademecum 发表于 2021-9-8 13:29:38 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢楼主,虽然有点贵,但是内容很多,谢谢

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邵强 在职认证  学生认证  发表于 2021-12-21 16:00:13 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢楼主

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