内部审计底稿、C-SOX审计标准化、审计流程 in Excel

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内部审计底稿、C-SOX标准化、流程 in Excel

1. 内审检查底稿（模板）.xlsx
2. C-SOX风险控制数据库-公司层面控制标准化.xls
3. C-SOX 风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls
4. 采购与付款循环内部控制审计程序.xls
5. 采购专项审计方案.xIs
6. 公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系（2）.xls
7. 内控测试工作底稿.xls
8. 资产内控矩阵.xlsx

资产内控矩阵.xlsx (22.99 KB, 需要: RMB 29 元)

2019-7-29 14:46:36 上传

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内审检查底稿（模板）.xlsx (258.7 KB, 需要: RMB 49 元)

2019-7-29 14:46:35 上传

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内控测试工作底稿.xls (56 KB, 需要: RMB 28 元)

2019-7-29 14:46:34 上传

3
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公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系(2).xls (96.5 KB, 需要: RMB 48 元)

2019-7-29 14:46:34 上传

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采购专项审计方案.xls (35.5 KB, 需要: RMB 18 元)

2019-7-29 14:46:33 上传

5
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采购与付款循环内部控制审计程序.xls (160.5 KB, 需要: RMB 18 元)

2019-7-29 14:46:33 上传

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C-SOX 风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls (521 KB, 需要: RMB 48 元)

2019-7-29 14:46:32 上传

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C-SOX 风险控制数据库-公司层面控制标准化.xls (274 KB, 需要: RMB 28 元)

2019-7-29 14:46:30 上传

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好东西，好贵

好贵~~~~~~~~~~~~~~~~~

limeihua1984126 发表于 2019-11-6 15:16
好贵~~~~~~~~~~~~~~~~~

书籍、知识这类东西，不知是何等的怪物，当你不需要的时候，它是垃圾、废纸；当你需要它的时候，才是无价之宝。
The only free cheese is in the mouse trap.--Russian Proverb.

谢谢分享！可是好贵~

谢谢分享！就是好贵~

不错不错的。。。。。。
这方面的资料不便宜呀
感谢分享

能预览不呢

能预览不呢

MMD,好东西就是贵了一点