基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制，内部审计)

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基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制，内部审计)
  基于自己多年的注册会计师事务所、企业内部审计的工作经历、实践和知识积累总结。

1.货币资金
3.预付款项
4.1与存货内控相关底稿
4.存货
5.固定资产
6.在建工程
7.无形资产
8.短期借款
9.应付账款
10.应付职工薪酬
11.应交税费
12.其他应付款
13.长期借款
14.营业收入
15.销售费用
16.管理费用
17.财务费用
18.补贴收入
19.收入相关内控
20.舞弊风险评估与应对
2.1收入和应收账款流程.xlsx

全部文件包括：

以“4.1与存货内控相关底稿”展开：



以“6.在建工程”内部审计的内容展开：






基于COSO建立的全面内控、内审底稿.rar (4.08 MB, 需要: RMB 199 元)

2020-3-4 14:48:40 上传

内控、内审
需要: RMB 199 元  [购买]

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你附件里面的 舞弊风险评估与应对  这个文件夹是空的

lMp6052 发表于 2020-9-14 12:47
你附件里面的 舞弊风险评估与应对  这个文件夹是空的

Sorry! 请留下你的邮箱，我再发给你。
或你+q: 2901261069

资料是好，就是贵了一点。。。

https://bbs.pinggu.org/thread-10902794-1-1.html
南京审计大学内审反舞弊技术学习资料-陈艳娇老师，anti embezzlement；