全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿

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全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿

从下面的19个维度展开：
1|销售与收款调查问卷
2|销售政策与销售定价评价表
3|销售政策与销售定价内部控制审计程序表
4|客户信用政策的订立、宙批内部控制评价表
5|客户信用政策的订立、宙批内部控制宙计程序表
6|销售合同订立与审批内部控制评价表
7|销售合同订立与重批内部控制审计程序表
8|订单处理及开票控制内部控制评价表
9|订单及开票控制内部控制审计程序表
10|销售入账和应收账款内部控制评价表
11|订单及开票控制内部控制审计程序表
12|销售入账和应收账款内部控制评价表
13|销售入账和应收账款内部控制宙计程序表
14|销售退回内部控制评价表
15|销售退回内部控制宙计程序表
16|售后服务与客户关系内部控制评价表
17|售后服务与客户关系内部控制审计程序表
18|客户档案建立、管理内部控制评价表
19|客户档案建立、管理内部控制审计程序表


销售与收款内部控制审计.xlsx (59.94 KB, 需要: RMB 49 元)

2020-3-18 20:33:44 上传

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