2021版内控评价工作底稿，内部控制评价工作底稿

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2021版内控评价工作底稿



包含如下19个子模块：
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任
5企业文化
6资金活动
7采则业务
8产管理
9销售业务
10研与开发
11程项目
12担保业务
13业务外包
14财务报告
15全面预算
16合同管理
17内部信息传递
18信息系统
19内部控制评价缺陷统计表




内控评价工作底稿.xls (119 KB, 需要: RMB 169 元)

2022-1-13 12:32:40 上传

内控， 内部控制
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关键词：工作底稿 发展战略 信息系统 组织架构 财务报告

内控评价要这样做
感谢楼主，做的很详细，很靠谱，多谢楼主分享啊

都只有一行，

赞！！+1。。。。。。。。。。。