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一、总体了解该公司信息技术治理、灾难备份体系建立的情况二、总体了解相关信息系统的控制并对其风险进行评估三、经纪业务循环四、自营及资管业务循环五、了解和评价内部控制的监督是否有效六、了解和评价内部IT审计是否有效

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关键词：it审计 证券公司 审计案例 信息技术 内部控制