公司差旅费报销制度

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公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费交通费生活补助
电话补助
出差补贴
1总经理出勤工资
据实据实据实——100元/天
2办公人员
出勤工资
25元/天
据实15元/天
1040元/天
3施工领队
出勤工资
25元/天
据实15元/天
1040元/天
4施工队员
出勤工资
25元/天
据实15元/天
525元/天
说明：1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
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关键词：差旅费 生活补助 长途汽车 住宿费 交通费