新荷花：经营模式

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1、新荷花采购模式
（1）采购需求的提出
新荷花公司采购的原材料主要为各种中药材，此外，还有少量辅助性材料，例如蜂蜜、黄酒、麦麸、食盐等。新荷花公司采购需求主要由以下部门提出，并由采购部负责安排采购：
（2）采购模式
新荷花公司主辅原材料的采购均为国内采购， 其中辅助性材料种类多但总体用量较小，当地供应充足。此外，各种中药材的采购模式或渠道包括以下方式：
公司地处四川，成都的荷花池中药材市场是我国规模较大的中药材专业市场，中药材的流通领域较为发达。除个人供应商和法人采购外，公司以中药材流通市场采购方式作为补充。
报告期内，公司与多数主要供应商建立了稳定的合作关系，主要供应商认可公司以品质为核心的企业文化，尊重公司精细化、流程化的质量检验要求，有利于高品质中药材的持续供应。
自2010年8月起，公司进一步丰富了采购渠道，开始尝试采用招标的方式进行中药材采购，具体方式为：根据采购需求在公司官方网站发布招标信息，对招标时间、招标目录、数量、质量要求等做出明确规定，投标人向公司提交《四川新荷花中药饮片股份有限公司中药材投标书》 ， 公司对各投标人的中药材的价格、付款条件、质量、供应商的信用、供货能力等进行综合评判，确定中标对象，并签订采购合同。
（3）采购结算方式
新荷花公司采购结算方式包括银行结算和现金结算两种方式。其中，银行结算即公司通过银行转账、银行电汇、现金电汇等方式，将采购款项由公司直接支付给供货方；现金结算即公司将采购备用金通过现金或转账方式交付于采购人员，再由采购人员以现金或转账方式同供货方进行结算。
报告期内，公司逐步加强了对采购环节的流程控制和付款管理，鼓励采购人员在采购环节同主要个人供应商进行积极沟通，大力倡导采用银行结算方式，控制采购付款环节的风险，取得了良好的效果。2008年至2010年，现金采购比例得到大幅下降，由2008年的15.49%迅速下降至2010年的2.63%。
（4）采购内控制度
针对自身的采购和结算活动特点，新荷花公司制订了采购与付款管理制度，明确了请购、审批、购买、验收、付款等各个环节的职责和审批权限，建立起了采购各环节的监督机制，并明确了各环节具备的流转单据或凭证。通过采取有效内部控制措施， 确保原材料采购满足公司生产经营需要， 将采购风险控制在最小范围内。
报告期内，新荷花公司严格执行采购与付款管理制度，对公司的采购流程和付款管理实施全程流程化管理，各环节的审批权限清晰，采购风险得到了较好的控制。  
截至2011年6月30日，公司现金结算方式的金额较低，若管理不善，仍存在现金遗失、采购员舞弊等风险。针对上述风险，公司《采购管理制度》中特别制订了有关现金结算内部控制的规定。 公司采购业务的主要环节包括请购、 询价、采购及运输、检验及入库、货款支付、记账与复核。
经核查，保荐机构认为：发行人采购内控制度健全且执行情况良好，有效保障了公司采购业务的顺利执行及采购资金的安全。
经核查，会计师认为：采购内控制度能够得到有效执行，有效地防范了采购风险，保障了采购资金的安全。
2、生产模式
新荷花公司主要根据客户的订单需求，由生产中心安排生产计划，具体由生产部执行，并在各个环节严格按照GMP规范进行生产。目前公司凭借先进的生产设备以及现代化的炮制工艺，实现了中药饮片的现代化、规范化、规模化生产。
新荷花公司重视生产各环节的质量控制，生产过程中，除生产部进行产品质量控制外，公司质量部也全程参与产品的质量控制和检测，在每一个工序完成后，须采用抽检的方式对每一批次产品进行质量检测，合格后方可进入到下一道工序，最大程度地控制和保证了产品的品质。
根据中药饮片 GMP 的生产管理要求，公司已经形成了一套成熟、系统化的生产管理体系，并依此有序组织生产。生产中心主要根据客户需求和订单情况，结合供货时间、需求量、原材料库存、生产周期、品质要求等因素，合理安排生产。此外，公司根据《药典》 、 《中药炮制规范》 、公司的设备特点、生产经验等，制定了一系列内部的生产管理和规范化流程制度， 并加强对生产人员的专业化培训、指导，以保障产品品质、提高生产效率，实现标准化、流程化作业。
公司拥有饮片炮制的核心技术，已具备较大规模生产高品质中药饮片的能力，报告期内，公司自主进行中药饮片的生产，不存在外协加工的情形。
3、销售模式
新荷花公司设销售中心，由副总经理分管，总经理全面负责。报告期内，发行人销售区域主要为境内销售，小部分境外销售。公司境内销售采用直接销售的方式，主要销售客户包括境内大中型的制药厂、医院等。公司按照订单要求完成产品生产后，直接向其供货；公司境外销售以直销为主，销售区域主要为韩国、日本、香港及欧洲等国家和地区，客户类型包括制药厂和贸易商。
公司制订了《销售管理制度》 ，对销售部门的职能、人员配置、销售流程和管理、收款控制、客户维护等做了明确规定，通过采取有效控制措施，确保销售活动的有序开展。主要销售环节和程序包括以下方面：  
（1）销售谈判前准备。在销售合同订立前，销售人员应取得对方公司资质，就其资信情况进行调查，对符合公司资信要求的客户，销售人员需就客户需求的产品数量及品质、交货时间与仓库或生产部门进行沟通，如生产部门因交货时间达不到客户要求，销售人员应与客户进行再次沟通。
（2）销售谈判。销售员应按公司要求就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判， 如销售价格低于公司规定价格或信用政策不符合公司规定需经公司分管副总经理和总经理批准后方可执行。
（3）订立销售合同。销售人员与客户签订销售合同应符合法律规定。合同上应注明品名、规格、产地、销售价格、金额、付款时间及方式。
（4）合同审批。公司建立健全销售合同审批制度，合同在业务员签字后，需经部门主管领导审批。审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等进行严格把关，销售合同应在对方客户签章后即生效。
（5）组织销售。销售中心应按照经批准的销售合同编制销售计划，业务员根据客户需求及合同填写相应的发货通知单和销售开票单， 交由部门领导审核签字,销售人员将销售开票单和销售合同送财务部门填开发票，向仓库报送发货通知单。
（6）组织发货。仓库应当对发货通知单据进行审核，经库房经理签字后安排货物发出，仓库须严格按照发货通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，发货前，仓库人员须填制发货单。仓库须建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运到达。
（7）销货退回。公司的销售产品退回必须经销售主管审批后方可执行。销售退回的货物应当由质检部门检验和仓储部门清点后方可入库； 财会部门应当对检验证明、 退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜；公司应对退货原因进行分析并明确有关部门和人员的责任。
公司在销售与发货各环节设置了相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售合同、销售计划、发货通知单、发货单、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。

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