[其他] 销售与收款循环内部控制情况审计报告 [推广有奖]

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Barda-2025 发表于 2024-11-27 20:36:28 |AI写论文

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销售与收款循环内部控制情况审计报告 P8
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
XX审（XXXX）第XXX号
根据年度审计计划及总裁的安排，审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门（营销中心、XX业务部及国贸部，以下简称“被审部门”）的内部控制情况进行了审计。根据审计需要，我们将审计范围延伸至其他相关部门，如财务部、物控部等。
审计目标及范围：本次审计涉及销售部门管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表报告以及用友ERP相关数据等。
审计程序：此次审计对被审部门相关制度的建立健全进行了检查，对内部控制的执行有效性进行了测试。通过问卷调查、询问、观察、检查、重新计算等审计程序，我们获取了必要的审计依据。
现将具体情况报告如下：一、业务流程控制方面
1、销售预测制度

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