某公司内部控制制度(doc-150页)

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内部控制制度
目 录
第一篇 内部控制的基础
一、为了加强
***股份有限公司
（以下简称“
公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据
《公司法》、
《会计法》和其他相关的法律法规，制定本
制度。二、内部控制是指
公司董事会、经理层及所有员工共同实施的，
为了保证各项经济活动的
效率和效果，确保财务报告的可靠性
，保护资产的安全、完整，防范
、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
三、建立健全内部控制制度，应当达到以下目标：
1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学；
2、保证国家法律
、公司内部规章制度
及公司经营方针
的贯彻落实。
3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制；
4、保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；
5、保证对资产的记录和接触、处理 ...

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关键词：内部控制 doc 现代企业制度 股份有限公司 企业制度