差旅费和市内交通费管理制度

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差旅费及市内交通费
管理办法
第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条 本办法适用于公司各部门。
第四条：
差旅费报销相关内容
出差原则
出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
在预算范围内合理节约开支。
出差的审批、借款及报销
员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；
（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理 ...

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关键词：管理制度 差旅费 交通费 交通工具 财务经理