发帖
雷达卡
目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
适用范围
适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
基本原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
工作程序
采购申请
采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
申购部门应至少提前一周进行采购申请。采购较难或需要定做的物资，应酌情提前,给与采购部门充足的采购时间。
各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等,填写《采购计划单》(表1），并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划,逾期将自动划分为次次周采购计划.
物资采购计划单由
钉钉系统
上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收，汇总后派专人负责采购,行政部统一保管和发放。
物资采购计划单请规范填写，并尽量详尽。填写不规范或漏填的，将退回重新上报。因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责. ...
京公网安备 11010802022788号
