2020年行政事业单位内控自查报告

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行政事业单位内控自查报告
我国财政部对内部会计控制做了如下的定义：内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序，下面实习的行政事业单位内控自查报告，欢迎大家参考
!一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确
;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确
;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确
;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确
;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确
;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗
位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、 ...

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关键词：行政事业单位 事业单位 行政事业 会计信息质量 岗位责任制