中石油风险评估分册

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内部控制管理手册
       风险评估分册
       中国    股份有限公司
         二○○八年一月
            目  录
1  内部控制体系建设内容 ………………………………………………………………
  概述…………………………………………………………………………………
  建立风险评估机制…………………………………………………………………
  建立并完善风险管理体系…………………………………………………………
2  内部控制体系执行的文件及规范  …………………………………………………
  流程描述规范………………………………………………………………………
  业务流程目录………………………………………………………………………
  风险评估规范………………………………………………………………………
  重要会计科目和披露事项确认……………………………………………………
  财务报表认定指南…………………………………………………………………
  重要业务单位确认…………………………………………………………………
  公司层面风险及对策分析程序……………… ...

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关键词：风险评估 中石油 股份有限公司 二○○八年 内部控制