公司财务报销制度及流程

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附：报销流程：
业务当事人办事
→部门经理确认签字
→分管领导确认签字
→财务部审核
→公司负责人(或被授权人）审批
→出纳付款
报销规定
　　（一）、差旅费报销规定
　　1、员工出差应填写“出差申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
。　　2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”,连同“出差申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批
程序办理
报销。　　3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
　　4、住宿费：员工单人或双人
(异性视同单人)
出差一般员工每天
每人最高不超过
200元（同性双人为160元/人),中层（含副职）每人每天最高不超过220元（同性双人为170元/人），高层（含副职）每天每人原则上不超过260元或经批准可住四星以下酒店（含四星）;出差地为
深圳、广州、上海、北京
、成都、重庆、天津、杭州、武汉、乌鲁木齐、沈阳的
，一般员工每天最高不超过
220元（同性双人为180元/人)，中层（含副职）每天每人不超过260元（同性双人为200元/人）,高层(含副职）每天每人不超过320元或经批准可住四星以下酒店（含四星），总经理及以上人员据实报销.若出差人员 ...

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关键词：公司财务 公司负责人 乌鲁木齐 分管领导 差旅费