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公司差旅费管理办法
为规范公司职工差旅费报销行为，简化现行差旅费审批程序，参照国家有关规定公司实际情况,制定本办法。
本办法适用公司所属的各职能部门及分公司。
本办法主要包括差旅费开支基本标准、费用报销审核程序、其他事项规定和责任与监督四部分。
出差人员交通费用,按照规定标准凭据报销；住宿费、交通费、伙食补助、电话费、订票费,实行总额包干。即财务部门以住宿费发票作为包干费用报销凭证，按出差人员实际出差天数及相应包干标准，计算应报销费用。
乘坐交通工具和包干费用的标准如下表：
出差遵循原则：
各部门本职业务范围及相关业务的出差，包括商务活动、参加会议、学习、考察等事项，应围绕公司的战略发展目标，能够为公司带来价值提升或规避损失；不得参加非公司战略发展目标需求的会议及活动,更不得借机旅游或办理他事。
出差人员在出差期间应遵循快捷高效、厉行节约的原则.
差旅费用按报销程序分为事前审批和事后费用报销。
●事前审批事项：
各部门办理本职业务范围及相关业务的出差事项，由部门
经理审批。
各部门参加政府部门、社会团体、行业协会和行业部门召开的会议，需经公司经理审批。
部门组织业务范围内的市场调研和 ...
京公网安备 11010802022788号
